审计工作月总结优质6篇

 2024-11-15 23:38:45

摘要:一段时间的工作结束后,及时做好月总结是至关重要的,这让我们清楚以后的方向,月总结是对一段时期的工作的归纳总结,下面是小编为您分享的审计工作月总结优质6篇,感谢您的参阅。审计工作月总结篇1我于20xx年借调至分银行从事审

一段时间的工作结束后,及时做好月总结是至关重要的,这让我们清楚以后的方向,月总结是对一段时期的工作的归纳总结,下面是小编为您分享的审计工作月总结优质6篇,感谢您的参阅。

审计工作月总结篇1

我于20xx年借调至分银行从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分银行借调一年期间的工作情况小结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来,参加了分银行系统内的物资专项审计,每一项审计工作,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

审计工作月总结篇2

20xx年,计财(审计)科在教育局的领导下,在局属各单位、机关各科室支持配合下,全体同志共同努力,如期完成了各项工作任务,现就全年工作简要总结如下:

一.合理安排收支预算,严格预算管理

做好教育系统的收支预算,按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则,严格按照预算执行,充分发挥了资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

二.加强财务收支管理

收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理,教育局今年制定了《关于进一步加强xx区教育系统单位财务管理工作的意见》,使财务工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度,既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益。

三.加强教育收费的管理

按照义务教育阶段“一费制”收费办法,加强教育收费管理,加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》(教计[20xx]24号)文件精神,为了进一步提高学校收费工作效率,规范收费行为,加强票据管理,20xx年春季开学时,教育局举办了中小学电脑收费培训班,对中小学财会人员进行培训,掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始,城区中小学全部实施微机收费。

四.加强固定资产的管理

为进一步加强固定资产管理,要求局属各单位健全资产管理规章制度,在每学年对固定资产清查盘点,保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产,要查明原因,分清责任,及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益,避免重复购置和闲置浪费的现象,防止国有资产流失。

五.做好20xx年免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作

根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和《xx区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定,从20xx年春季开始,我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助,其中:小学5263人,初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元,其中:杂费75.69万元,书本费5.12万元。

六.参与各项招投标工程及政府采购

随着教育改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来,共参与招投标项目及采购项目百余项,涉及金额近348万元,为学校节约资金近30万元,规范了政府采购行为,维护了学校的经济利益。

七.加强财务集中核算

今年,大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心,全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化,核算中心在工作量加大,人员紧张的情况下,一如既往严格执行财务管理制度,加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核,规范学校的财务管理和支出行为。

八.加强内部审计

内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路,以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题,并及时提出了整改意见,同时为教育局提供参考依据。

20xx年工作思路

20xx年,计财(审计)科将继续围绕“严格财务制度,加大财务管理力度。严格执行收支两条线,强化内审工作,杜绝‘账外账’,严禁违规开支,严禁‘小金库’,强化固定资产管理”的要求,完善财务监督管理机制。

一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求,做好教育系统的收支预算,确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。

二、建立健全财务管理制度,切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神,加强财务管理,努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理,落实“票据管理规定”,规范财务行为。加强收入支出管理,严格报销手续,提高资金的使用效益。加强固定资产管理,健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的'同时,指导和监督局属单位健全内部财务制度,做到有制可依,有章可循。

三、加强会计队伍建设,提高会计人员素质。严格按照《会计法》的要求,强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班,增强财务管理水平。

四、加强收费管理,规范收费行为。20xx年将进一步提高教育收费管理的认识,从教育反腐败的高度,从依法治校的高度,严格执行财经政策,按照“谁主管,谁负责”的原则,贯彻落实好“一费制”管理要求,切实加强收费管理工作,杜绝不合理收费。

五、加强固定资产管理,防止国有资产流失。

随着教育均衡发展,政府在教育教学设施设备的投入日趋加大,学校要加强固定资产管理,提高固定资产使用效益,保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度,建立固定资产管理机构,明确职责,加强固定资产的实物和账务的管理制度,做到对固定资产定期盘点与清产核资,防止国有资产流失。

六、强化内审,提升财务工作的管理水平。

新的一年,将从强化审计监督作用,建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面,认真思考如何开展好内审工作,如何管好用好资金,把内审工作与财务工作有机结合,形成以审计规范财务,监管并举的管理方法。

七、继续做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作。

20xx年,为确保每一位贫困家庭学生都能够接受义务教育,切实做好贫困家庭子女和“留守儿童”的学习、生活的关爱工作,仍将按照教育局《关于进一步做好贫困家庭学生资助和有关费用减免工作的通知》的要求,做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作

八、严格执行政府采购,提高资金使用效益。

07年将继续根据《xx区政府采购管理暂行办法》,严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购,促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设,提高财政资金的使用效益。

审计工作月总结篇3

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息

根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款xx元,较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心

审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的'活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。

三、下一年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是:在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下几个方面:

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。

审计工作月总结篇4

省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,20xx年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理;兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心,公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个,正式员工约23623人;有多种经营企业238个,并与全省60个趸售县(市、区)的供电企业签订代管协议,实现代管56个。到20xx年底,全省电力装机总容量达1245、41万千瓦,资产总额287、51亿元。20xx年3月26日,__省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。__省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实,促进__电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社会效益、员工效益,实现“客户满意,政府放心”的终极目标,紧紧围绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人,其中:本部及派出机构28人,基层单位配备专职审计人员65人,初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。

一、完成的主要工作及效果

省公司按照现代企业制度的要求,建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系,实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计,紧紧围绕“经济安全”这个主题,在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破,先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等,初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20xx年,公司系统共完成415个审计项目,完成工程、合同审计签证778份,查纠违规金额3,594万元,核减工程造价1、5亿元,提出管理建议917条。

一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题,选择专项管理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营管理提供了帮助,得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查,促进了基层单位对入厂煤质量的管理;对大修理费用的审计调查,进一步明确了大修与技改的界限;对结算中心的资金管理审计调查,提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议;对多经企业内部业务管理的审计调查,促进了多经企业内部市场的统一和规范管理;对投资管理的审计调查,区分了投资与借款的界限;对科技开发费的审计调查,提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见,有利于克服科技投入的重复、浪费现象。

二是前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现,并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前,审计部门能以审计的视角,对经营管理情况进行总结、分析和评价;审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作,重要合同没有内部审计审查,不对外签约;对基建工程项目,审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查,纠正了一些不规范的行为,起到了积极有效的作用。

三是全面启动了小型基建工程结算审计。从1998年开始全面启动了小型基建工程结算审计,由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%。通过审计,小型基建管理得到加强,使审减率逐年下降,审计效果得到较好体现。

四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计,在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度,对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予预警;省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中,配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用,使审计职能得到进一步强化。

五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情况调查,组织完成了421个农网单项工程审计,审减金额1080万元;及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩,在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中,得到了各级审计机关的好评。

六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实,有的澄清了问题,解脱并保护了干部,有利于领导更好地开展工作;有的查清了事实,帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质,达到了教育干部的目的。

七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账,动态分析经济安全危机点;开展了审计工作回头看活动,加大审计成果运用检查力度,组织对1999年以来审计成果运用和落实情况的监督检查,解决“审用脱节”问题,根除“审而不改,审而无用”现象;省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度,审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导,各单位领导对提出的审计意见能给予重视,部分单位还对照电子邮箱中提出的问题,举一反三、对照自查。

二、采取的主要措施

审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点,在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作,__电力的审计工作从弱到强,正在发挥越来越重要的作用。

(一)不断创新,建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求,根据内部审计工作的发展趋势,在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上,为解决审计力量和力度问题,提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路,实行审计机构派出制,进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔,选派一批(24人)优秀审计人才到4个片区审计工作部工作,其中总审计师4人(副处级)、正科级审计员7人、副科级审计员13人;审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办,费用单列,由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在:监督力度得到加强,监督领域得到扩展,工作效率明显提高,工作更加贴近被审对象,审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的辛勤努力,内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可,片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定。

(二)加强审计队伍培训,建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要,更好地服务于企业,我们采取多种形式对审计人员进行培训:一是以审代培,以老带新。在开展审计项目时组成审计组,在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配,让“新手”在审计实践中学会审计;二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班,受训审计人员近400人次;三是送出去培训。参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素质有所提高,队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的工作制度、规范或办法,颁布了《内部审计处罚规定》,首次赋予内部审计直接处理、处罚权,对试图违纪的人起到了威慑作用;出台了片区审计工作规则及相关管理办法,各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准,完善了审计信息交流网络,建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度,结合自身实际开展了审计质量控制活动,并建立了审计成果的定期跟踪制度,初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。

(三)优化审计业务流程,构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的重要组成部分,完成了审计监督体系的建设,对原有审计业务流程进行了重新整合,构筑新形势下系统的、分层的审计监督体系。提升了审计监督的功能,围绕“三项目标”(依法经营、闭环控制、q×△p化),突出“三项核心业务”(责任审计、制度审计、效益审计),强化“三大功能”(监督、评价和咨询),明晰“三个层次”(审计部、片区审计工作部、基层内审)的界面,通过制定规范化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式,加大了审计监督的力度,提高了审计工作质量及审计成果的运用。

(四)在审计项目管理中推行项目经理制,使内审主要职能在审计实践中和谐统一为了提高审计工作质量,发掘和培养审计骨干,限度地调动审计人员的潜能,给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会,根据省公司审计体制改革的基本思路,对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制,不再采取指定审计项目实施对象的做法,引入项目竞争机制,通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标,在审计项目管理中引入招投标制度,通过这种形式,对现有审计资源进行优化配置,选择的审计工作实施方案,选择的审计项目负责人,从而推动审计工作质量的提高。

三、几点体会

一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础。广大审计干部认识到,内部审计不仅是监督,更是一种特殊的企业管理活动,在职能上体现监督与服务的兼容性,即监督下的服务,服务中的监督,是监督与服务的高度统一;审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分,是公司内部控制的关键环节,必须紧紧围绕__电力的战略目标和工作主线,与公司的其他监督一起,把工作重点放在防范企业经营风险上,进一步强化审计监督职能;审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想,认识到“正人先要正已”,按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则,并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平,通过揭示经营管理中存在的问题,并提出加以改进的措施,实现为企业经营管理服务的目的,进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高,为开展各项审计工作奠定了基础。

二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作,刘顺达总经理多次强调“三合”(合法、合规、合程序)是立业之本,是企业稳健经营的关键,要把监督摆在显著位置,关键是要把“四个凡事”(凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查)落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出具体要求;单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见;省公司及部分基层单位成立了以公司总经理为主任,有关领导及主要部门负责人参加的审计委员会;有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。所有这些,对审计职能的发挥起到了关键作用。

三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止20xx年底,基层单位共有21个单位设立了独立的审计科,其他规模较小的企业均配备了专职审计员;同时借助片区审计、社会审计力量,扩大了审计复盖面;各电业局审计部门还配备了工程技术人员,开展对工程决算的审计;公司系统共有专职审计人员93人,其中公司本部28人,基层单位65人,为审计工作的开展提供了保障。

四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员认识到审计发现并提出问题不是审计工作的终结,而是审计工作新阶段的开始,因此审计不但会提问题,而且能针对存在问题产生的原因,提出从制度上、措施上加以完善和改进的办法,督促被审单位举一反三进行整改,促进被审单位树立依法经营观念,提高制度化、科学化管理水平,只有这样,才能真正体现审计监督的价值和意义,才能实现管理的有效和长效。省公司对审计处理意见和决定,建立审计意见执行情况台账,进行跟踪监督或后续审计;对审计委员会决定的落实情况列入了下次会议议程;在干部任用上,人事部门注意吸收审计部门的意见;在公司系统双文明先进单位评比中,审计占有重要一票,较好地克服了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题,大大鼓舞了审计人员的工作积极性,促进了审计工作质量的提高,成为推动审计工作不断发展的动力。

在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时,我们还清醒地看到,目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足,一是部分单位对审计作用认识不足,审计工作开展不平衡;二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要,审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题;三是审计工作质量保证体系尚未完全建立,有效的审计监督的约束机制尚未完全形成;四是内控审计工作的开展亟待加强。__省电力系统的内部审计工作,在各级领导的关心、支持和帮助下,虽然取得了一些效果,但与内部审计要达到的最终目标还有一定的距离,尚需不断探索、不断完善、不断发展。新的一年,公司内部审计工作将以“三个代表”重要思想为指导,围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年__电力工作主线,以创国际一流电力公司审计为目标,务实创新,推动公司审计工作上一个新台阶。

审计工作月总结篇5

一名合格的审计员应该不断提高自己思想道德水准,不断的总经验和教训。不但要自己经常写工作总,也要经常看看别人的工作总,这样对自己的工作很有帮助。

通过这次在会计师事务所的实习,使我在即将毕业前学到了很多东西,很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西。明白事务所工作的主要职责范围,机构构成,学到了一些必备的办公室事务处理,了解了最近的会计政策法规,并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤。体会到作为会计师事务所外部审计的职责的重要性。无论从社会发展还是企业生存,完善的财务制度是至关重要的,而作为会计师事务所,肩负着外部审计之一重任,而作为事务所人员必须具备良好的个人品质,同时应具备较好的业务能力和身体素质,这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作。

同时,作为事务所的实习人员,在审计过程中看到了很多的账本账册,也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证,明细账,日记账,三栏式账,多栏式账,总账等等可能连通起来的账户,这为其一,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,这为其二,在会计的实践中,漏帐,错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假,每一个程序,步骤都得以会计制度为前提,为基础,体现了会计的规范性,对于登帐:首先要根据业务的发生取得原始凭证,将其登记记账凭证,然后,根据记账凭证,登记其明细账,期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入账,转其后,根据总账合计,填制资产负债表,利润表,损益表等等年度报表,这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

另外,财务审计本身就是比较繁琐的工作,面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷,以致错漏百出,而愈错愈烦,愈烦愈错,必须调整好心态,只要你用心地做,反而会左右逢源,越做越觉乐趣,越做越起劲。对于这次实习,同样存在着一些不足之处,一是实习时间短,两个多月的时间不足以对事务所有一个完整的了解,对于审计业务也是浅尝辄止,没能接触到更多业务类型,第二,参与审计的都是业务较为简单公司,没有涉及规模较大,业务繁杂的大中型企业;对于课本学习内容有所遗忘,以至于在时间过程中时常不知如何解决。

对于以上问题,还需要在今后有机会的实习过程或者工作过程中注意改进和解决。总之,这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅!

审计工作月总结篇6

今年年初,我作为x市审计局的一名审计人员,光荣地被抽调到审计厅赤峰社保审计组,对赤峰市社保资金开展为期2个月的审计工作,这既是组织的培养和领导的信任,更是一次开拓工作视野、检验个人能力、提升综合素质的难得机会。说句心里话:此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯部门之多,都是空前的。一方面,我担心因个人能力问题,影响审计任务完成和通辽审计形象;另一方面也十分渴望借此机会加强业务学习和计算机审计知识的运用。

怀揣着这种忐忑的心态,在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上,社保数据五花八门,不同部门使用的是不同的数据库软件,审计署要求数据质量之高前所未有,艰苦的取数工作有多大的难度可想而知,那是一段让人难以忘怀的日子、一个个不眠之夜,紧张而有序,自始至终我有这样的信念,我一定要圆满完成领导交给我的工作,回顾那段难忘的'工作经历,给我留下了许多宝贵的知识财富。

这次社保资金审计我主要的工作一是具体负责所有社保数据的导出工作和上报审计属特派办社保数据工作;再有就是运用了计算机审计知识,编写sql语句查出各类社保资金的违规违纪问题。此次社保资金审计让我深深地感受到:如果不是使用计算机审计,那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作。例如在新型农村合作医疗资金审计中,面对动辄数十万条的各类信息,如果不是有效运用ao系统进行比对,筛选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点,锁定报费人群、时间、医院等信息,审计人员将无从下手,更不可能查出“重复参保、重复报费、”等问题。也正因为通辽市审计人员熟练运用ao系统,把计算机审计功能发挥得淋漓尽致,我们才能够在规定时间内完成如此繁重的审计任务,达到预期审计效果。

此次全国社保审计虽然已经过去,但现在回想同审计组各位领导一起工作的日子,除了不舍,收获更多,我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚定、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己。老同志的言传身教,那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风,以对国家和人民事业高度负责的责任感,深刻诠释着“审计”二字。这些潜移默化、润物无声的感受,将在我未来的审计生涯中受用一生。

时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。

作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:

1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;

2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。

20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。

时光过得飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

2。审计年终工作总结怎么写

我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件,及时完成了教育局安排的各项工作。

1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好。

标签:总结审计

发表评论:

Copyright © 2024 聚查文案 文章均为网友分享和网络收集整理,如侵权请告知删除 675289112@qq.com

页面耗时0.0607秒, 内存占用1.86 MB, 访问数据库20次

皖ICP备2023006074号-5